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成都市青白江区委统筹委2016年部门预算编制说明

来源：区委统筹委发布时间：2016年03月28日浏览次数：

中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会

2016年部门预算编制的说明

一、基本情况

机构设置和主要职责。

中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会(简称“区委统筹委”)是行政单位（含成都市青白江区统筹城乡发展研究中心下属事业单位），主要负责全区统筹城乡综合配套改革的相关工作，内设4个职能科室。

二、2016年部门预算情况说明

（一）2016年财政拨款收支预算

2016年财政拨款收支总预算2039.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2039.96万元；支出包括：一般公共服务支出336.01万元、教育支出0.67万元、医疗卫生与计划生育支出6.2万元、农林水支出1676.4万元、住房保障支出20.68万元。

（二）2016年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款情况

区委统筹委2016年一般公共预算当年拨款2039.96万元，比2015年253.42万元增加1786.54万元，增长704.97%，主要原因是为了进一步规范预算编制，项目经费和政策性人员经费增加。

2.一般公共预算当年支出结构情况

一般公共服务（类）支出336.01万元、教育（类）支出0.67万元、医疗卫生与计划生育（类）支出6.2万元、农林水（类）支出1676.4万元、住房保障（类）支出20.68万元。

3.一般公共预算当年支出具体使用情况

①一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为246.01万元，主要用于委内人员经费和日常公用支出。

②一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为90万元，主要用于委内日常公用支出。

③教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.67万元，主要用于职工培训。

④医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.2万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

⑤农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）60万元，主要用于统筹城乡综合示范建设。

⑥农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）1616.4万元，主要用于村级公共服务和社会管理。

⑦住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）2016年一般公共预算基本支出情况说明

区委统筹委2016年一般公共预算基本支出273.56万元，其中：

人员经费233.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费19.69万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支。

对个人和家庭的补助20.7万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）经费

2016无出国（境）计划。

2.公务接待费

2016年预算安排6万元，较2015年预算减少1万元，下降14.29%。原因：是为贯彻落实“八项规定”的要求，进一步降低各项公务接待标准，控制并压缩各项公务接待支出。主要用于执行公务、开展业务活动、上级机关指导工作和各区（市）县统筹部门业务交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费

核定车编4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2016年安排公务用车运行维护费6万元，与2015年预算持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位文件交换，市内因公出行，日常城市及农村统筹工作开展。

2016年部门预算未安排购置车辆的支出。

2016年安排公务用车运行维护费6万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

（五）2016年政府性基金预算支出情况的说明

区委统筹委2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）2016年国有资本经营支出预算情况的说明

区委统筹委2016年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）2016年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委统筹委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。区委统筹委2016年收支总预算2039.96万元。

（八）2016年部门收入预算情况说明

区委统筹委2016年收入预算2039.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2039.96万元。

（九）2016年部门支出预算情况说明

2016年部门预算本年支出总计2039.96万元，其中：基本支出预算273.56万元；部门项目支出预算1766.4万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费109.69万元，主要用于委内办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用。

2.政府采购情况

2016年区委统筹委政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3.国有资产占有使用情况

2016年，区委统筹委共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2016年区委统筹委编制绩效目标的项目2个，涉及一般公共预算1676.4万元。

三、2016年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：青白江区委统筹委					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2039.96	一、本年支出	2039.96	2039.96
(一)一般公共预算拨款	2039.96	(一)一般公共服务支出	336.01	336.01
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出
		(三)国防支出
一、上年结转		(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	0.67	0.67
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒
		(八)社会保障和就业
		(九)社会保险基金支出
		(十)医疗卫生与计划生育支出	6.2	6.2
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出	1676.4	1676.4
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)国土海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出	20.68	20.68
		(二十一)粮油物质储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	2039.96	支出总计	2039.96	2039.96

一般公共预算支出表

编制单位：青白江区委统筹委				单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
功能科目类	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2039.96	273.56	1766.4
	青白江区委统筹委本级	2039.96	273.56	1766.4
2013101	行政运行	246.01	246.01
2013102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2050803	培训支出	0.67	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2
2130199	其他农业支出	60.00		60.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,616.40		1,616.40
2210201	住房公积金	20.68	20.68

一般公共预算基本支出表

编制单位：青白江区委统筹委					单位：万元
科目编码	科目名称	2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	273.56	233.17	19.69	20.7
	青白江区委统筹委本级	273.56	233.17	19.69	20.7
	工资福利支出	233.17	233.17
30101	基本工资	44.47	44.47
30102	津贴补贴	48.17	48.17
30103	奖金	3.39	3.39
30104	社会保障缴费	38.07	38.07
30107	绩效工资	11.07	11.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	88	88
	商品和服务支出
30201	办公费	2		2
30202	印刷费
30207	邮电费
30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费
30228	工会经费	2.14		2.14
30229	福利费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用（款）
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
	对个人和家庭的补助	20.7			20.7
30311	住房公积金	20.68			20.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02			0.02

财政拨款“三公”经费表

编制单位：青白江区委统筹委

单位：万元

单位代码

单位名称

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

13.00

6.00

7.00

6.00

355301

青白江区委统筹委本级

13.00

6.00

7.00

6.00

政府性基金预算支出表

编制单位：青白江区委统筹委				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营支出预算表

编制单位							单位：万元
项目					本年国有资金经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

部门收支总表

编制单位：青白江区委统筹委			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	2039.96	一、一般公共服务支出	336.01
其中：一般公共预算拨款收入	2039.36	二、外交支出
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出
二、事业收入		四、公共安全支出
三、事业单位经营收入		五、教育支出	0.67
四、上级补助收入		六、科学技术支出
五、其他收入		七、文化体育与传媒
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业
七、专用基金收入		九、社会保险基金支出
八、专户收入		十、医疗卫生与计划生育支出	6.2
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	1676.4
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	20.68
		二十一、粮油物质储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	2039.96	本年支出合计	2039.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入合计	2039.96	支出总计	2039.96

部门收入总表

编制单位：青白江区委统筹委

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

专用基金

合计

2039.96

355301

青白江区委统筹委本级

2039.96

部门支出总表

编制单位：青白江区委统筹委						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出
	合计	2039.96	273.56	1,766.40
	青白江区委统筹委本级	2039.96	273.56	1,766.40
2013101	行政运行	246.01	246.01
2013102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2050803	培训支出	0.67	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2
2130199	其他农业支出	60.00		60.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,616.40		1,616.40
2210201	住房公积金	20.68	20.68

机关运行经费
编制单位：青白江区委统筹委				单位：万元
科目编码	科目名称	行政运行	一般行政管理事务			合计
科目编码	科目名称	基本支出	农村产权制度改革	统筹城乡发展	都市现代农业打造	合计
30201	办公费	2.00	29.50	6.00	10.5	48.00
30202	印刷费		6.00	2.00	2	10.00
30207	邮电费					0.00
30211	差旅费					0.00
30215	会议费					0.00
30216	培训费	0.67	0.50		0.5	1.67
30217	公务接待费	6.00				6.00
30226	劳务费					0.00
30228	工会经费	2.14				2.14
30229	福利费	1.56				1.56
30231	公务用车运行维护费	6.00				6.00
30239	其他交通费用（款）		2.00	1.00	2	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.32	22.00	1.00	5	29.32
	合计	19.69	60.00	10.00	20.00	109.69

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