中共成都市青白江区委机构编制委员会办公室关于2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　区委编办主要职责是：组织实施全区行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革等改革工作；负责全区行政、事业编制总量控制和动态管理等机构编制管理、监督工作；负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理及加挂网站标识工作。根据上述职数，2014年区委编办主要开展以下工作:（一）积极稳妥推进我区机构改革。按照中央、省、市安排部署，以及市、县政府机构改革的总体要求，加强与周边区（市）县沟通和交流，对涉及改革部门职能职责进行梳理，积极稳妥地制定符合我区经济社会发展的机构改革方案及实施意见。（二）稳步推进经济发达镇行政管理和街道综合管理体制改革试点。牵头做好改革试点镇的组织协调、工作推进事项，按照“权责一致、依法下放、能放则放”原则，对委托下放的81项权限进行调整和规范。及时解决改革中存在的问题和困难，进一步完善机制体制建设，工作推进成效明显。（三）稳妥推进事业单位分类改革及登记管理工作。在初步完成全区228家事业单位分类基础上，结合本轮政府职能转变和机构改革，稳妥推进对划入行政类的事业单位进行职能剥离或整合等相关工作。扎实做好事业单位登记管理，截止目前，全区共办理设立登记单位188家，办理变更登记单位44家、变更事项50项，按时完成了年度检验任务，年检率达到100%，合格率达到100%。（四）稳步推进深化改革相关工作。召开专题研究会，逐项进行分析研究，梳理工作思路，通过制定联系会议制度、信息报送制度、时间推进表等方式，确保相关工作落到实处。（五）圆满完成机构和人员编制核查工作。按照中央、省、市机构和人员编制核查工作部署安排，编办高度重视、精心组织实施，期间会同区委组织部、区监察局、区财政局、区人社局等部门，做好业务指导及培训工作，做到“认真严谨、严把程序、数据真实”。（六）切实提升机构编制保障能力。积极做好各类人才引进编制保障工作。强化调查研究，深入经济发展主战场和民生、教育、卫生等系统调研，全面掌握各单位职能职责运行状况、空编情况及人才队伍结构，会同区委组织部、区人社局广泛征求各部门人才需求意见建议，形成了详实的基础数据。（七）实名制管理有序推进。继续巩固完善机构和人员编制核查成果，严格执行机构编制规定，严明机构编制纪律，严格规范机构编制管理，做到机构编制前置、审批到位，切实维护编制权威。进一步深化与组织、监察、财政、人社等部门的联动机制，加强机构编制实名制信息系统维护管理，采取定期抽查、数据比对等措施，确保信息准确、及时。

　　二、部门概况

　　区委编办下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年区委编办收入决算总额为188.32万元，其中：当年财政拨款收入188.32万元。收入决算总额较2013年增加67.39万元，主要原因为本部门在2014年期间工资性支出、日常运转支出增加。

　　2014年区委编办支出决算总额为188.32万元，其中：一般公共服务支出178.14万元，医疗卫生2.29万元，住房保障支出7.89万元。支出决算总额较2013年增加67.39万元，主要原因为本部门在2014年期间工资性支出、日常运转支出增加,以及机构改革等改革工作任务加重。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　区委编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机构编制管理等相关工作。

　　基本支出，是用于保障区委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障区委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出178.14万元，主要用于：1、在职职工基本工资、津贴补贴等人员开支；2、日常工作开展所需的公用开支，包括办公费、印刷费、办公设备购置等；3、项目支出是用于保障经济发达镇行政管理体制改革试点工作开展及实名制工作的推进和实名制信息系统日常运行维护费用等支出。

　　（二）医疗卫生支出2.29万元，主要用于支出单位在职人员的医疗保险。

　　（三）住房保障支出7.89万元，主要用于支出单位在职人员的住房补贴。

　　附件：1．中共成都市青白江区机构编制委员会办公室2014年收支决算总表

　　2．中共成都市青白江区机构编制委员会办公室2014年财政拨款支出决算表

中共成都市青白江区委机构编制委员会办公室2014年收支决算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2014年决算数	项    目	2014年决算数
一、当年财政拨款收入	188.32	一、一般公共服务（类级科目）	178.14
二、行政单位教育收费收入		（款级科目）
三、事业收入		二、社会保障和就业（类级科目）
四、事业单位经营收入		（款级科目）
五、转移性收入		三、医疗卫生（类级科目）	2.29
上级补助收入		（款级科目）
附属单位上缴收入		四、住房保障支出（类级科目）	7.89
从其他部门取得的收入		（款级科目）
从不同级政府取得的收入		……
六、其他收入		五、……
本  年  收  入  合  计		本  年  支  出  合  计
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收     入     总     计	188.32	支     出     总     计	188.32

中共成都市青白江区委机构编制委员会办公室2014年财政拨款支出决算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计		108.54	79.78
201			一般公共服务
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务
		01	行政运行		98.36
		02	一般行政管理事务			79.78
210			医疗卫生
	05		医疗保障
		01	行政单位医疗		2.29
221			住房保障支出
	02		住房改革支出
		01	住房公积金		7.89
注：所有支出列示到项级科目