区委编办关于2014年经费预算说明

    一、基本情况说明
    （一）机构设置和主要职责。区委编办是行政单位（含下属参公事业单位区事业单位登记管理局和事业单位机构编制信息中心）主要负责是牵头组织实施全区政府机构改革、事业单位分类改革，做好机构编制管理，以及事业单位登记管理、中文域名工作，内设三个科（综合科、机构编制科、监督监察科），参公编制5名，下属事业单位机构编制信息中心事业编制3名。
    （二）人员情况。区委编办共有编制14名，实有在职人员8人。其中：行政编制6人，实有公务员2人；参公编制5人，实有参公人员4人；事业编制3人，实有事业人员2人；临时人员1人。
    二、收支预算说明
    （一）收入预算说明。2014年部门预算收入总计155.54万元，比2013部门预算77.28万元增加78.26万元，增长50.3% 。
    具体情况说明如下：
    当年财政预算拨款155.54万元，比2013年77.28万元增加78.26万元，增长50.3%。主要原因是2014年期间职工人数增加，工资性支出，日常运转支出也同时增加转变政府职能和政府机构改革等任务的加重。
   （二）支出预算说明。2014年部门预算支出总计155.54万元，比2013年77.28万元增加78.26万元，增长50.3%。
具体情况说明如下：
    1．基本支出预算71.54万元，比2013年33.28万元增加38.26万元，增长53.5%。其中：财政拨款 71.54万元。基本支出包括：人员支出51.68万元，对个人和家庭的补助支出7.89万元，基本公用支出11.97万元。变动的主要原因：2014年期间职工人数增加，工资性支出，日常运转支出也同时增加。
    2．项目支出预算84万元，比2013年44万元增加40万元，增长47.62 %。其中：财政拨款84万元。变动的主要原因：转变政府职能和政府机构改革、分类推进事业单位改革等工作任务的增加。
    （三）项目支出预算支持的主要方向。2014年项目支出预算84万元，支出的主要项目如下：
    1．行政管理体制、事业单位改革项目60万元，主要用于行政管理体制、事业单位的改革、改革试点工作。
    2．机构编制管理项目24万元，主要用于机构编制管理运行工作。