关于中共成都市青白江区委员会办公室2015年部门预算编制的说明

关于中共成都市青白江区委员会办公室

2015年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共成都市青白江区委员会办公室（以下简称区委办公室）是行政单位，主要负责中共成都市青白江区委的日常办事和综合协调工作。区委办公室（系统）组成部分包括区委办公室本级、区目督办、区委政研室、区委机要和保密局（区密码管理局、区电子政务内网建设管理办公室）。

区委办公室内设科室为8个：常委办、信息一科、信息二科、综合一科、综合二科、政工科、秘书科、法规科。设立在区委办公室的行政机构为3个：区目督办（正局级），其内设目标管理一科、目标管理二科、督查督办科3个科室；区委政研室（正局级），其内设综合调研科、经济社会科2个科室；区委机要和保密局(副局级)，内设通信报务科、党政网管科、保密科3个科室。区委办公室公室下属事业单位1个：区委机关后勤管理服务中心。

区委办公室本级主要负责根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的指示，结合我区实际，提出贯彻执行的意见和建议，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促；对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究，做好信息收集和反馈工作，为区委科学决策和指导工作提供依据；负责区委文件、重要报告、重要会议领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作；负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的协调安排；负责区委的接待工作和重要接待协调工作，指导、协调、督促全区大型接待、会议、活动等工作。

区目督办负责贯彻落实中央、省、市、区关于目标绩效管理的各项方针政策和工作部署，负责年度任务的编制、分解、下达、监控和考评工作，协调处理目标绩效管理结果运用等事项；承办市委目督办、市政府目督办各类督察督办事项；负责区委区政府重大决策部署贯彻落实情况督查；负责区委、区政府领导同志批交办事项的督办；负责全区党群部门人大批评、建议、意见和政协议案、提案的交办工作。

区委政研室紧紧围绕区委全面工作及区委领导关注的问题开展调查研究；收集、综合、反馈全区中心工作、重大任务、阶段性重点工作的进展情况；负责区领导及各单位主要领导调研文章的起草、组织撰写、审核、编发工作。

区委机要和保密局（区密码管理局、区电子政务内网建设管理办公室），工作职责涉密（略）。

区委改革领导小组办公室（简称区委改革办）负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求；向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度区委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交区委全面深化改革领导小组会议讨论决定；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，协调有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和建议，为领导小组提供参考；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责制定全区年度改革任务的考核实施细则及具体考核工作；负责向市委改革办报送；负责起草综合文稿、会议纪要、简报编印、公文处理、会议组织，资料汇总、档案管理，上下协调联络，后勤保障，承办领导交办的其他事项；负责起草年度改革要点、改革总结报告，负责改革台账的建立，改革简讯和经验文章的收集整理、修改完善与报送；负责完成区委和领导小组交办的其他事项。

区委财经领导小组办公室（简称区委财经办）负责处理领导小组日常事务工作；组织开展全区重大财经问题的政策研究，统筹协调有关方面提出财经工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；向领导小组提交年度财经进展和评估报告，汇总提出年度区委财经领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交区委财经领导小组会议讨论决定；研究处理有关方面提出的重要财经事项及相关请示，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关财经问题的信息资料，协调有关研究机构和专家学者就财经重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和建议，为领导小组提供参考；负责对各职能部门工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责财经领导小组会议议决事项的督办工作；办文组负责公文处理、资料汇总、档案管理，承办领导交办的其他事项；办会组负责会议组织、会议纪要、后勤保障，上下协调联络，承办领导交办的其他事项；负责完成区委和领导小组交办的其他事项。

区依法治区领导小组办公室(简称区依法治区办) 依法治区办工作职责是：落实领导小组的决定、决议事项和工作部署要求；加强与领导小组各成员单位、专项工作组、乡镇（街道）和区级部门的联络协调，及时向领导小组报告；组织开展依法治区工作的调查研究和情况分析，对依法治区工作的重大问题提出意见建议，为领导小组决策提供依据；负责起草或组织起草依法治区相关政策文件，对正在实施的规划、计划提出修改和补充意见，报呈领导小组组长批准提交领导小组审定后组织实施；会同相关单位，负责依法治区重大会议和重大活动的统筹、协调工作；会同区委区政府目督办负责依法治区工作目标管理、考核及督促检查；负责依法治区工作的信息收集、情况综合和工作交流，编发工作简报、专报；负责各地各部门依法治理工作规划、方案的备案工作；负责与市依法治市领导小组办公室工作衔接，积极争取指导、支持；负责区委和领导小组交办的其他事项。

区党史办财务挂靠区委办公室，其工作职责为：征集、整理、编纂重要党史资料；进行党史研究，编写中共成都市青白江区地方党史，编辑出版党史书刊；完成市委党史研究室下达的党史征编任务；完成区委交办的有关党史方面的工作任务，为区委提供有关历史资料和意见；向区级有关部门和乡镇党委传达中央、省委、市委和区委有关党史工作的指示，指导、协调全区党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作交流，培训党史征集员；开展党史的宣传教育工作。

（二）人员情况

区委办公室（系统）共有编制58名，其中区委防邪办行政编制3名、区台侨办行政编制2名，区委防邪办、区台侨办仅机构编制在区委办（系统）。截止2014年12月，区委办公室（系统）实有在职人员74人。其中：行政编制35人，实有28人；事业编制18人，实有41人；工勤编制5人，实有5人；退休人员14人。

截止2014年12月，区党史办共有编制4人，实有在职人员3人，退休人员4人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年部门预算收入总计2139.49万元，比2014年1901.82万元增加237.67万元，增长12.49% 。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款2139.49万元，比2014年1901.82万元增加237.67万元，增长12.49% 。主要原因是人员基本支出增加。

（二）支出预算说明

2015年部门预算支出总计2139.49万元，比2014年1901.82万元增加237.67万元，增长12.49%。

具体情况说明如下：

1、基本支出预算1071.49万元，比2014年833.82万元增加237.67万元，增长12.49%。其中：财政拨款 1071.49万元。基本支出包括：人员支出698.28万元，对个人和家庭的补助支出195.37万元，基本公用支出177.84万元。变动的主要原因：在职职工、退休职工人数增加及工资晋升。

2、项目支出预算1068万元，与2014年1068万元持平。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015年项目支出预算1068万元，支出的主要项目如下：

（一）政策研究及智库管理专项经费300万元。

（二）机要专项经费35万元。

（三）依法治区专项经费160万元。

（四）目标管理督查工作经费90万元。

（五）深化改革专项经费150万元。

。。。。。。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015年预算未安排。

（二）公务接待经费

2015年预算安排25.00万元，较2014年预算340.00万元减少315.00万元，下降92.64%。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委办公室核定在编车辆为31辆，在编使用车辆为26辆。

2015年未安排公务用车购置费。

2015年安排公务用车运行维护费72.50万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

附表一：中共成都市青白江区委员会办公室2015年支出预算表

附表二：中共成都市青白江区委员会办公室2015年项目支出预算表

附表三：中共成都市青白江区委员会办公室财政拨款“三公”经费2015年预算情况表

附件一

收支预算总表
			单位：万元
收          入		支             出
项          目	2015年预算数	项          目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	2139.49	一、基本支出	1071.49
其中：公共财政预算拨款收入		其中：人员支出	698.28
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	195.37
二、当年财政专户收入		基本公用支出	177.84
三、当年事业收入		二、项目支出	1068.00
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	1068.00
五、上级补助收入		经济建设专项支出
六、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出
七、其他收入		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	2139.49	本年支出合计	2139.49
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年
收    入    总    计		支    出    总    计

附件二

附表三：

财政拨款“三公”经费

2015年预算情况表